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梧州市统计局2020年部门预算及“三公”经费预算

2020-02-11 09:40     来源:梧州市统计局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分:专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)梧州市统计局

1.贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规;制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2.依据国家、自治区基本统计制度和统计标准,拟定全市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

3.组织实施国家、自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;开展普查和抽样调查组织实施,汇总、整理和提供有关区情区力、市情市力方面的统计数据。 

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。 

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向梧州市委、梧州市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

9.依法管理、审批(备案)各部门、各县(市、区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 

10.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。 

11.协助各县(市、区)管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理统计专业资格考试和职务评聘工作。

12.承办梧州市委、梧州市人民政府、自治区统计局交办的其他事项。

(二)梧州市统计局普查中心

1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市经济普查数据库。

2.建立并管理全市基本单位名录库,组织实施全市基本单位经常性统计调查,牵头协调有关部门建设管理全市基本单位名录库。

3.统一管理全市统计调查单位,负责统计有关名录库相关工作。

4.负责组织实施梧州市委、梧州市人民政府交办的市级普查、调查工作。

5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中的各种业务问题。

6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。

7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管理、统计地理信息系统建设有关工作。

8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和社会各界提供咨询服务。

9.完成自治区统计局和梧州市统计局布置的其它工作任务。

二、机构设置、编制现状情况

(一)梧州市统计局

梧州市统计局为全额拨款行政机关单位。梧州市统计局机关内设9个职能科(室),包括办公室、统计执法监督局、国民经济综合核算统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易社会服务业统计科、农村统计科、能源与资源环境统计科、计算科。

(二)梧州市统计局普查中心

梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准,于2012年5月新成立的正科级全额事业拨款单位,梧州市统计局普查中心隶属梧州市统计局,为梧州市统计局所管理的直属事业单位。

三、人员构成情况

(一)梧州市统计局

现有机关行政编制22个,后勤服务人员控制数2个。编制内在职实有人数24个,其中行政编制在职人员22个,后勤服务在职人员2人。退休实有人数16人。

(二)梧州市统计局普查中心

现有事业编制9名,在编人员9名。

(三)经费管理方式为财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

(一)扎实开展好第七次全国人口普查

一是督促指导各县(市、区)抓紧完成机构组建、人员配备、经费落实等工作。二是联合公安、卫生、民政等部门开展户籍人口清查,尽快整理出分村级单位的户籍人口信息。三是配强、配足普查人员,全市拟选配14320名普查员和2864名普查指导员。做好宣传动员、培训指导、现场登记等各项工作,确保圆满完成人口普查工作。

(二)认真做好第四次全国经济普查数据发布和成果开发

一是3月底前向全社会发布《梧州市第四次全国经济普查公报》,并做好普查数据解读工作。二是根据“四经普”结果,在6月底前做好GDP等相关经济指标的历年数据修订工作,确保历史数据与经济普查衔接。三是围绕我市经济社会重点领域和热点问题,充分利用经普资料组织开展相关课题研究,提出有针对性、可操作性的政策建议。

(三)加强统计分析研判和统计调查工作

一是发挥好统计分析研究和形势预测预判职能,加强月中有分析、月底有预测、重要情况有专报的统计分析制度,做好趋势性、苗头性问题分析研究,努力为市领导和有关部门决策提供高质量的统计分析。二是加快构建新时代现代化统计调查体系,切实提高统计调查水平。及时发布各类统计信息,为全社会和经济社会发展做好统计服务。三是推进“统计服务企业行动”,派专业人员定期到重大项目、企业联系统计工作,实行“一对一”的帮扶,指导做好企业(项目)及时入库入统。

(四)积极推进统计基层基础规范化建设。

一是巩固完善蒙山县统计局对乡镇统计的垂直管理改革试点,争取向其他县(市、区)推广实施。二是切实加强统计基层基础建设,对标对表,全面完成并巩固基层统计机构90%的创建达标,30%的自治区示范达标任务,推行好部门“首席统计员”制度,全力提升统计源头数据质量,做到既要防止弄虚作假,又要防止少报漏报。

(五)持续加强统计法治建设。

一是认真贯彻落实党中央、国务院关于统计改革重大决策部署,加大统计法治宣传力度,努力营造统计良好生态。二是指导统计调查单位健全统计原始凭证,确保数出有源、数出有据。开展统计执法“双随机”抽查,坚持预防、查处和整改相结合,依法依规惩处统计违纪违法行为,保障统计数据真实准确,不断提高统计数据质量。

第二部分:2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算8241290元,同比增加2363915元,增长40.2 %。2020年收入预算总体增加的主要原因:一是增加第七次全国人口普查工作;二是增加绿色发展公众满意程度调查;使收入预算总体有所增加。

其中:

1.一般公共预算拨款8241290元,同比增加2363915元,增长40.2 %;主要是工资福利支出、商品和服务支出、项目支出;第七次全国人口普查;绿色发展公众满意程度调查等。

2.本单位无政府性基金拨款收入,同比无变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

4.本单位无未纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

5.本单位无转移性收入,同比无变化。

6.上年结余收入0元,同比无变化。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算8241290元,同比增加2363915元,增长40.2%;支出增加的主要原因一是增加第七次全国人口普查工作;二是增加绿色发展公众满意程度调查。

其中:

按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出7243974元,占支出总预算87.9%,同比增加2577321元,增长55.2%。主要一是增加第七次全国人口普查工作;二是增加绿色发展公众满意程度调查。

(2)社会保障和就业支出442681元,占支出总预算5.4%,同比减少168292元,同比下降27.5%。

(3)卫生健康支出222624元,占支出总预算2.7%,同比减少10541元,同比下降4.5%。

(4)住房保障支出332011元,占支出总预算4.0%,同比减少34573元,同比下降9.4%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4264190元,占支出总预算的51.7%,同比减少274665元,同比下降6.1%。主要是节约办公经费的开支。

项目支出3977100元,占支出总预算的48.3%,同比增加2638580元 ,同比增长197.1%。主要是增加第七次全国人口普查工作。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2020年财政拨款收入8241290元,同比增加2363915元,增长40.2%。2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社保标准;二是增加第七次全国人口普查工作;三是增加绿色发展公众满意程度调查;使收入预算总体有所增加。

其中:

1.一般公共预算拨款8241290元,同比增加2363915元,    增长40.2%。主要是增加第七次全国人口普查工作;三是增加绿色发展公众满意程度调查。

2.政府性基金预算拨款0元,无增减变化。

3.上年结余收入0元,无增减变化。

(二)财政拨款支出总体情况

2020年财政拨款支出8241290元,同比增加2363915元,增长40.2 %。支出增加的主要原因增加第七次全国人口普查工作;三是增加绿色发展公众满意程度调查。

其中:

1.一般公共服务支出7243974元,占支出总预算87.9%,同比增加2577321元,增长55.2%。主要一是工资福利增加;二是增加第七次全国人口普查工作;三是增加绿色发展公众满意程度调查。

2.社会保障和就业支出442681元,占支出总预算5.4%,同比减少168292元,同比下降27.5%。

3.卫生健康支出222624元,占支出总预算2.7%,同比减少10541元,同比下降4.5%。

4.住房保障支出332011元,占支出总预算4.0%,同比减少34573元,同比下降9.4%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出7243974元,占支出总预算87.9%,同比增加2577321元,增长55.2%。主要一是工资福利增加;二是增加第七次全国人口普查工作;三是增加绿色发展公众满意程度调查。

其中:基本支出3266874元,项目支出3977100元。主要用于工资发放、办公经费、第七次全国人口普查、综合性统计业务等。

2.社会保障和就业支出442681元,占支出总预算5.4%,同比减少168292元,同比下降27.5%。主要是由于养老保险缴费增加。

其中:基本支出442681元,项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出222624元,占支出总预算2.7%,同比减少10541元,同比下降4.5%。主要是由于医疗保险缴费增加。

其中:基本支出222624元,项目支出0元。主要用于行政事业单位医疗等。其中:行政单位医疗180075元,事业单位医疗42549元。

4.住房保障支出332011元,占支出总预算4.0%,同比减少34573元,同比下降9.4%。

其中:基本支出366584元,项目支出0元。主要用于按规定比例提取缴纳在职人员的住房公积金。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算4264190元,占支出总预算51.7%,同比减少274665元,下降6.1 %。主要是人员比2019年减少。

其中:

工资福利支出预算3538790元,占基本支出总预算83.0%,同比减少156505元,下降4.2 %。主要是工资调整以及人员减少等原因。

商品和服务支出预算725400元,占基本支出总预算17.0 %,同比减少118160元,下降14.0 %。主要缩减办公经费等原因减少支出。

2.项目支出预算

项目支出3977100元,占支出总预算48.3%,同比增加2638580元,增长197.1%。其中:

商品和服务支出预算3977100元,占项目支出预算100%,同比增加2638580元,增长197.1 %。主要今年增加第七次全国人口普查工作等原因。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分

1.机关工资福利支出2804083元,其中:①工资奖金津补贴1993842元;②社会保障缴费541768元;③住房公积金268473元。

2.机关商品和服务支出4622500元,其中:其中:①办公经费1816926元;②会议费81200元;③培训费716340元;④委托业务费1591500元;⑤公务接待费49470元;⑥维修(护)费10000元;⑦其他商品和服务支出357064元。

3.对事业单位经常性补助814707元。其中:①工资福利支出734707元;②商品和服务支出80000元。。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算49470元,同比减少1530元 ,下降3 %。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比增加0元 ,增长0 %,主要原因根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算49470元,同比减少1530元 ,下降3 %,减少主要原因缩减公务接待费支出。

3.公务用车费预算0元,无增减变化。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,无增减变化。

(2)公务用车购置费0元,无增减变化。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49470元,同比减少1530元,下降3%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算49470元,同比减少1530元 ,下降3 %,减少主要原因缩减公务接待费支出。

3.公务用车费预算0元,无增减变化。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,无增减变化。

(2)公务用车购置费0元,无增减变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

梧州市统计局本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算315000元,较去年预算减少30000元,下降8.7%,主要原因是缩减办公经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

另外,梧州市统计局下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算48000元,较去年预算无变化。主要用于办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

年政府采购预算0元,同比增加0元,增长无变化。

(三)国有资产的总体情况

公车改革取消公务用车,2019年梧州市统计局没有公务用车。

截至2019年12月31日,资产原值合计567.28万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物3.70万元,(2)通用设备504.93万元,(3)专用设备16.62万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案2.70万元,(6)家具、用具、装具等38.74万元,(7)无形资产0.60万元。

(四)预算绩效说明

2020年本部门无其他专项支出项目预算,故未制定项目绩效目标。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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